Lasten Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Beginstand 2018		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage
E1.1	Gem voorz behoefte uitbr ondern/inwoners	190	N	100	V	50	N	140	N
E1.2	Woningbouwprogramma sluit aan bij vraag	452	N	25	V	0	V	427	N
E1.3	Schagen is een duurzame gemeente	1.274	N	86	N	0	V	1.359	N
E1.4	Werken samen met bedrijfsleven	197	N	6	N	0	V	203	N
E1.5	S heeft sterke toeristische identiteit	475	N	79	V	0	V	396	N
E1.6	Regionaal samenwerken voor econ toekomst	2.259	N	215	N	0	V	2.474	N
E1.7	Vastgoedportefeuille is prof beheerd	609	N	1.672	N	18	N	2.300	N
ET1	Taakstelling doelstelling ED1	576	N		V	0	V	576	N
Totaal		6.032	N	1.775	N	68	N	7.876	N

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
E1.1	Op basis van de huidige verwachting voor 2018 ontvangen wij meer aan planvergoedingen voor anterieure overeenkomsten dan verwacht. Hier staat echter wel tegenover dat wij meer personele inzet hebben.	50	N
E1.7	De afschrijvingen zijn aangepast aan de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2018 van de gerealiseerde investeringen. Per saldo vallen de afschrijvingen lager uit dan in de primaire begroting was geraamd.	17	V
E1.7	N.a.v. het coalitieakkoord wordt er budget gereserveerd voor Zijper Kerken	35	N
Totaal		68	N

Baten Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Beginstand 2018		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Stand 1e rapportage
E1.1	Gem voorz behoefte uitbr ondern/inwoners	30	V		V	50	V	80	V
E1.2	Woningbouwprogramma sluit aan bij vraag	0	V		V	0	V	0	V
E1.3	Schagen is een duurzame gemeente	108	V	31	V	0	V	139	V
E1.4	Werken samen met bedrijfsleven	0	V	27	V	0	V	27	V
E1.5	S heeft sterke toeristische identiteit	1	V	464	V	0	V	464	V
E1.6	Regionaal samenwerken voor econ toekomst	1.590	V		V	0	V	1.590	V
E1.7	Vastgoedportefeuille is prof beheerd	912	V	1.044	V	4	V	1.960	V
ET1	Taakstelling doelstelling ED1	580	V		V	0	V	580	V
Totaal		3.220	V	1.566	V	54	V	4.840	V

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
E1.1	Op basis van de huidige verwachting voor 2018 ontvangen wij meer aan planvergoedingen voor anterieure overeenkomsten dan verwacht. Hier staat echter wel tegenover dat wij meer personele inzet hebben.	50	V
E1.7	Overige kleine wijzigingen	4	V
Totaal		54	V